来源：防城港市商务局办公室 发表时间：2022-03-07 17:27
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第一部分：防城港市商务局概况
一、主要职能
二、2022年度主要工作任务
第二部分：防城港市商务局2022年部门预算报表
表一：部门收支总体情况表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表
表四：财政拨款收支预算总表
表五：一般公共预算支出情况表
表六：一般公共预算基本支出预算表
表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表
表八：政府性基金预算支出情况表
第三部分：防城港市商务局2022年度部门预算情况说明
一、2022 年部门预算收支总体情况
二、2022年部门预算分析
三、运行经费预算安排情况
四、政府采购预算安排情况
五、国有资产的总体情况
六、项目预算绩效说明
七、名称解释
第一部分：防城港市商务局概况
一、主要职能
根据《中共防城港市委员会、防城港市人民政府鸿运国际：市人民政府现金网赌博的通知》（防委会〔2010〕27号），设立防城港市商务局(以下简称市商务局)，为市人民政府工作部门。
（一）主要职责
1.贯彻执行国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策，拟订全市对外贸易、对外经济合作、内贸流通、口岸、开放型经济工作的政策措施，参与拟订全市区域经济合作的发展规划，研究提出促进内外贸融合、现代流通方式、口岸发展建议。
2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展，按规定对成品油流通、汽车流通、再生资源回收等进行监督管理。指导报废机动车管理、老旧机动车更新，负责相关行政审批事项的事中事后监管。
3.拟订全市贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出城乡市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施，推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按规定对特殊流通行业进行监督管理，承担药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策制定及管理职责。
5.负责拟订全市商贸领域信息化发展规划、运用电子商务开拓国内外市场的相关管理办法并组织实施。
6.拟订促进外贸增长方式转变和发展边境贸易的政策措施，组织实施全市重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，负责货物与技术进出口相关材料的审核和上报。
7.依法监督进出口技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
8.会同有关部门制定全市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
9.拟订并组织实施全市对东盟国家经贸合作的发展规划、战略和政策，推动我市与东盟国家有关机构间建立经贸合作机制。
10.承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
11.指导全市外商投资工作，会同有关部门拟订全市外商投资产业指导目录，指导外商投资企业设立及其变更事项的办理，依法监督检查外商投资企业执行法律法规的情况并协调解决有关问题，指导我市各类经济技术开发区有关工作。
12.拟订境外投资管理办法，指导、监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等，执行公民出境就业的管理政策，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，按有关规定初核转报市内企业境外投资开办企业（金融企业除外），管理国际无偿援助事务，归口管理对外援助有关事务。
13.拟订全市对港澳台地区和东盟等有关国家的经贸发展规划，负责全市与东盟等有关国家及港澳台地区开展经贸合作与交流工作。
14.拟订全市口岸规划、通关便利化措施、口岸经济发展措施、综合管理规范性文件并组织实施，负责实施或指导全市口岸对外交流合作、口岸项目的招商引资和协调服务工作，开展口岸运行统计和分析工作，协调、服务各联检单位，指导、协调东兴市、港口区、防城区的口岸工作。
15.指导监督市内各种经贸交易会、展销会、展览会、洽谈会。
16.负责协调市商务出国（境）团组的有关申报事项，组织市商务出访考察活动，承办与商务业务相关的外事接待。
17.负责督促商贸流通领域安全生产管理工作。
18.完成市委、市人民政府交办的其他任务。
19.有关职责分工。
（二）内设机构
根据上述职能，防城港市商务局核定局机关内设机构9个，分别为局办公室、人事教育科、内贸一科、内贸二科、外贸一科、外贸二科、口岸一科、口岸二科、区域合作科。
二、2022年度主要工作任务
（一）着力促消费、扩内需。一是培育壮大消费市场主体。加快商贸企业数字化智能化改造，推动京东、华为等国内巨头加大对本地企业赋能；加快发展楼宇经济，打造特色专业市场。二是实行精准分类管理，不断提高在库企业质量;三是加强调研，继续实行一对一”精准服务;四是持续开展非油专项整治工作，开展打击非法油行动;五是出台批零住餐商贸服务业相关扶持政策与奖励措施。六是谋划开展多种多样、凸显成效的促消费活动。
（二）做强对外贸易。一是积极推动金川有色、南国铜业、五矿有色等企业开展“保税混矿”业务，确保“保税混矿”业务量持续增长。二是全面落实“桂惠贷”政策，解决如盛隆冶金等进口企业银行授信问题，提升重点产品进口量。三是多举措协调推动边民互市船舶码头尽快恢复开通营运。四是加快推进互市区改造升级和互市区二级市场建设，再造优化物流线路，提高互市通关速度，扩大互市贸易进出口业务。五是加快互市贸易创新发展和转型升级，继续深化互市商品落地加工改革和推动海运方式进口互市商品，积极拓展互市进口商品来源国和种类。六是深入重点企业，加强跟踪服务出台扶持政策，争取盛隆、中铝、柳钢进口数据回归。
（三）扩大实际利用外资。一是重点引进一批以农副产品加工和海产品加工为主的外资企业；以防城港经济技术开发区、市高新区、跨合区、边境经济合作区、医学开放试验区等重点开放平台为依托，强化产业链招商、云招商、以商招商。二是建立健全外商投资企业服务体系，建立健全外商投资企业“一站式”服务平台，对重点外资企业建立“点对点”联系服务机制。
（四）壮大口岸经济。一是加快发展壮大口岸经济。加快推进已开放的渔澫港区、企沙港区、江山港区等口岸的规划建设，统筹推进潭油等中小港口建设，着力完善功能配套、优化通关环境、促进联动发展，壮大口岸经济；以口岸贸易、物流和加工制造业为主导，大力发展“口岸+”模式；大力实施口岸建设，完善东兴公路口岸基础设施，完成东兴、峒中等海关指定监管场地验收，加快药品进口口岸的申报及推进基础设施建设、验收，谋划防东铁路口岸、机场空港口岸建设。二是实现区域国际冷链枢纽集聚发展。加快企沙渔港等项目建设，搭建国际水产品货运信息平台，集聚进出口水产品货源。推动高货值水产品、农副产品和水果往峒中口岸集聚，通过峒中和南宁高速公路与吴圩国际机场联动，快速销往全国。低货值水产品、农副产品和水果往东兴跨合区集聚，通过防东铁路和高速公路，公铁联动，形成五定班列和特色班列，打造“边海、边铁、边空、边保”联动的国际冷链产品加贸平台，更好推进我市“北联”行动中影响力和竞争力。三是持续优化口岸服务水平。建设智慧口岸，提升口岸信息化智能化水平，参与广西智慧口岸信息平台项目建设。深入开展提效降费优服，落实进出口环节阳光收费，进一步压缩海港、陆地口岸整体通关时间，确保口岸畅通。
(五）实行高水平对外开放，深度融入国内国际双循环。抢抓《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)机遇，对接融入西部陆海新通道建设，深化与东盟国家合作。继续以“北联”为先导，加快推进新福冷链与贵阳商储集团的“两地双园”项目，利用东博会进博会等加快与四川重庆贵州等地企业政府合作交流。
第二部分：防城港市商务局2022年部门预算报表
防城港市商务局2022年部门预算报表详见附表
第三部分：防城港市商务局2022年度部门预算情况说明
一、2022 年部门预算收支总体情况
（一）收入总计1973.45万元，同比减少25.67万元，下降1.3%，其中：财政拨款1973.45万元，同比减少25.67万元，下降46%。收入减少的原因为：上下对应职能划转到其他单位，项目也转移，如生猪活体储备经费及监管经费；有些项目已经完结，所以项目减少，如防城港肉菜流通追溯体系。
（二）支出总计1973.45万元，同比同比减少25.67万元，下降1.3%。支出减少的原因为：上下对应职能划转到其他单位，项目也转移，如生猪活体储备经费及监管经费；有些项目已经完结，所以项目减少，如防城港肉菜流通追溯体系。
二、2022 年部门预算分析
（一）按支出功能分类科目划分
一般公共服务类科目1836.69万元，占支出总预算93.07％，同比减少32.05万元，下降1.7%，一般公共服务类科目收入减少的原因为：1.上下对应职能划转到其他单位，项目也转移，如生猪活体储备经费及监管经费；2.有些项目已经完结，所以项目减少，如防城港肉菜流通追溯体系。社会保障和就业支出62.90万元，占支出总预算3.19%，同比减少6.12万元，下降8.87%，社会保障和就业支出减少的原因为：我局2021年退休人员2名，比2020年减少1名，所以坐实职业年金预算减少。卫生健康支出32.09万元，占支出总预算1.63％，同比增加3.45万元，增长12.05%。住房保障支出41.77万元，占支出总预算2.11%，同比增加9.05万元，增长27.66%。卫生健康支出及住房保障支出增加的原因同为：人员工资调整及人员增加。
（二）按支出结构分类划分
1.基本支出预算460.77万元，占支出总预算的23.35%，同比增加65.93万元，增长16.70%。其中：工资福利支出预算398.56万元，占基本支出预算86.50％，同比增加60.57万元，增长17.92％，增加的原因为：人员工资调整及人员增加；商品和服务支出预算55.27万元，占基本支出预算12％，同比增加4.95万元，增长9.8％；对个人和家庭的补助支出预算6.94万元，占基本支出预算1.51％，同比增加0.44万元，增长6.8%。
2.项目支出预算1512.68万元，占支出总预算的76.65%，同比减少91.61万元，下降5.7%，收入减少的原因为：上下对应职能划转到其他单位，项目也转移，如生猪活体储备经费及监管经费；有些项目已经完结，所以项目减少，如防城港肉菜流通追溯体系。
（三）公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算共11.37万元，其中：
1.因公出国（境）经费。2022年预算0万元，与去年持平。原因为：根据相关文件要求“除当年度上级已明确下达的或市委、市政府批准的出国计划外，原则上不能在项目经费中列支因公出国（境）费用预算。在预算执行中产生的出国（境）费用优先通过调整本单位相关项目经费中有关经济分类科目解决”。
2.公务接待费。2022年预算7.53万元，同比增加0.09万元，增长1.2%，其中项目支出中公务接待费为7万元，与去年持平，基本支出公务接待费0.53万元，比去年增加0.09万元，原因为：人员增加。主要用于：接待兄弟省（市、自治区）有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车购置及运行费。其中：2022年公务用车购置经费预算为0元，与去年持平；2022年公务用车运行费预算为0元，与去年持平。
三、运行经费预算安排情况
行政运行1013.05万元，基本支出预算460.77万元，项目支出预算是552.28万元，同比增加24.72万元，增长2.5%。增长的原因为：工资调整及人员增加。主要用于本局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按我市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
四、政府采购预算安排情况
2022年政府采购预算7万元，同比增加7万元，增加100%，原因为：将日常使用的办公用品及易耗品纳入部门预算，确保全局正常运转。
五、国有资产的总体情况
由于2016年全市实行公车改革，我局原有7辆公务用车全部移交或者拍卖。其中2辆移交市机关局，1辆移交防城区工商局，5辆由市车改办进行拍卖。我局2022年无公务用车。
六、项目预算绩效说明
我局2022年部门预算所有项目，都按照有关文件的要求列入部门预算绩效考核范围。如重点项目：2022年配备第二批口岸查验部门协管员及通勤车辆等保障措施，项目预算金额为225.938万元。
项目概况为依据：（1）国务院鸿运国际：同意广西防城港口岸扩大开放的批复（国函[2018]18号）；（2）2018年6月21日防城港口岸扩大开放验收工作推进座谈会会议纪要；（3）防城港市人民政府办公室鸿运国际：印发<鸿运国际：加快口岸扩大开放验收工作的细化方案>的通知；（4）海关总署鸿运国际：印送广西防城港口岸扩大开放验收纪要的函（署岸函[2019]105号）；（5）中华人民共和国广西海事局鸿运国际：防城港口岸扩大对国际航行船舶开放的公告（2019年第1号）。
项目说明为（1）防城港扩大开放已于2019年3月11日通过国家验收，口岸已正常运营。现配备驻港查验部门第一批协管人员无法满足驻港查验单位口岸现场的查验工作。为落实2018年6月21日防城港口岸扩大开放验收工作推进座谈会会议纪要精神，驻港查验部门函请市口岸办尽快配备第二批协管人员及通勤车辆。市口岸办拟于2019年10月份启动招聘第二批协管人员的工作，2020年1月份正式上岗；（2）根据《2018年6月21日防城港口岸扩大开放验收工作推进座谈会会议纪要》精神，配备驻港查验部门第二批协管人员共37名。其中，海关协管人员15名、边检协管员10名、海事协管员12名；租用给查验部门各1辆商务通勤车辆；（3）项目预算225.938万元的资金支出计划：聘用协管员费用182.225万元；租用通勤车辆费用18.8万元；协管员伙食补助费用14.652万元；协管员服装费用10.261万元。列入2020年度部门预算。
项目目标为：按计划聘用协管员37名，此外，按计划完成通勤车辆租赁以保障交通出行，保障港口扩大开放正常运行。
七、名称解释
（一）、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
（二）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（六）、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（七）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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